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2018年度质监局部门决算 公开说明

发布日期:2019-08-28 18:39:46


 

2018年度质监局部门决算

公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职责任务:按照有关规定,依法对全区交通运输工程质量实施监管。负责全区交通运输工程建设质量及法律法规执行情况的监督;负责勘察设计、工程监理、试验检测的质量监督及行业监管;参加建设项目招标的评价及监督工作,组织建设项目交工竣工的质量检测、鉴定等。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看,质监局部门决算单位构成为局本级,无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1520.64万元,与上年相比,减少639.54万元,降低29.6%,增减变化主要原因是:施工过程中监督检测费、公路工程相关人员考务费等专项收入减少;支出1764.9万元,与上年相比,减少68.91万元,降低3.76%,增减变化主要原因是:施工过程中监督检测费、公路工程相关人员考务费等专项支出减少,另外本年支付了2017年全部结余资金;结余36万元,与上年相比,减少277.55万元,降低88.52%。增减变化主要原因是:加快资金的执行力度

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1520.64万元,其中:财政拨款收入1486.15万元,占97.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入33.38万元,占2.2%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.11万元,占0.01%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1457.16万元,决算数1520.64万元,预决算差异率4.36%,差异主要原因增资、临时性经营收入和利息收入

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1764.9万元,其中:基本支出893.78万元,占50.64%;项目支出871.03万元,占49.35%;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0.09万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1457.16万元,决算数1764.9万元,预决算差异率21.12%,差异主要原因本年支付了2017年全部结余资金

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1486.15万元,与上年相比,减少672.72万元,降低31.16%。增减变化的主要原因是:施工过程中监督检测费、公路工程相关人员考务费等专项收入减少。财政拨款支出1763.7万元,与上年相比,减少66.69万元,降低3.64%,增减变化的主要原因是:施工过程中监督检测费、公路工程相关人员考务费等专项支出减少,另外本年支付了2017年全部结余资金。其中:基本支出893.78万元,项目支出869.92万元。财政拨款结转结余36万元,与上年相比,减少277.55万元,降低88.52%。增减变化的主要原因是:加快资金的执行力度

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1457.16万元,决算数1486.15万元,预决算差异率1.99%,差异主要原因人员增资。财政拨款支出年初预算数1457.16万元,决算数1763.7万元,预决算差异率21.04%,差异主要原因本年支付了2017年全部结余资金

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1484.35万元。与上年相比,减少674.52万元,降低31.24%。增减变化的主要原因是:施工过程中监督检测费、公路工程相关人员考务费等专项收入减少。一般公共预算财政拨款支出1761.9万元。与上年相比,减少68.49万元,降低3.74%。增减变化的主要原因是:施工过程中监督检测费、公路工程相关人员考务费等专项支出减少,另外本年支付了2017年全部结余资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出支出93.4万元,交通运输支出支出1668.5万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出815.16万元,商品和服务支出941.23万元,对个人和家庭补助支出5.51万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1455.36万元,决算数1484.35万元,预决算差异率1.99%,差异主要原因人员增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1455.36万元,决算数1761.9万元,预决算差异率17.97%,差异主要原因本年支付了2017年全部结余资金。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1.8万元,与上年相比,增加1.8万元,增长100%。增减变化的主要原因是:人员增资。政府性基金预算支出1.8万元。与上年相比,增加1.8万元,增长100%。增减变化的主要原因是:人员增资。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),交通运输支出支出1.8万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出1.8万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数1.8万元,决算数1.8万元,预决算差异率0%差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数1.8万元,决算数1.8万元,预决算差异率0%差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36万元。与上年相比,减少277.55万元,降低88.52%

其中财政拨款结转结余36万元。与上年相比,减少277.55万元,降低88.52%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算6.8万元,比上年减少4万元,降低37.04%,减少原因是加强车辆运行费用管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%增加(减少);公务用车购置及运行维护费支出6.8万元,占100%,比上年减少4万元,降低37.04%,减少原因是加强车辆运行费用管理;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%增加(减少)。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费6.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.8万元。主要用于车辆加油、修理、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数7.31万元,决算数7.31万元,预决算差异率0%差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%差异;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%差异;公务用车运行费预算数6.8万元,决算数6.8万元,预决算差异率0%差异;公务接待费预算数0.51万元,决算数0.51万元,预决算差异率0%差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度质监局单位(事业单位)日常公用经费71.3万元,比上年增加18.1万元,增长34.02%,主要原因是人员监督检查增多导致差费加大

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆3辆,价值107.2万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

1、预算绩效管理开展情况。

依据交通运输部办公厅《关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》(交办安监〔2017162号)的有关规定,结合2017年我局开展监督检查工作实效,2018年我局制定《2018年质量监督工作大纲》和《2018年安全生产监督工作大纲》,明确2018年度监督工作目标,监督范围及任务,监督计划及安排,重点监督工作等方面。每次监督检查结束,认真组织召开质量分析会议,全面梳理存在的突出问题,提出下一步的工作要求。

绩效自评开展情况:

专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标,专项业务费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是强化质量安全监督,提升监督效能,全年对厅用于对厅本级43个在建项目开展5次全覆盖监督检查,对16个完工项目进行了工程质量检测或核验,对27个竣工项目进行了工程质量鉴定;二是强化行业监管,严格信用评价,完成58家监理企业、38家等级试验检测机构和217家工地试验室的信用评价工作;三是全过程、全覆盖、全方位监督,提升工程整体质量水平,2018年对国道314线布伦口至红其拉甫项目外业勘察设计进行了监督检查,提出优化设计130条。对公路配套服务设施房建工程,履行相关验收监督程序。完成6个项目机电工程质量鉴定工作。根据厅《关于公路建设项目隧道工程消防系统有关事宜的批复》要求,将隧道消防系统建设纳入历次检查内容;四是强化指导服务,提升质监总体水平。加大对地州质监机构指导服务力度,对地州16个在建农村公路项目进行抽查,涉及从业单位58个,提出整改意见230条。组织1期全区公路工程质量监督管理培训班,培训各地州质监机构技术骨干80·次。

存在的不足和进一步完善的方面:一是推进监督体系适应性改革,强化各级监督责任落实。根据我区交通发展需要,推进监督体系适应性改革,逐级落实监督职责;二是以推进品质工程建设为抓手,提升质量安全监督水平。督促相关单位开展打造品质工程的主体宣传活动,积极推行标准化建设,开展设备微改造、工艺微改进、工法微改良三微改活动,应用智能监控和先进技术成果解决创建过程中出现的突出问题,依据《公路水运品质工程评价标准(试行)的通知》的相关要求,加大监督考核力度;三是深化创新监督方式,保障监督提质增效。不断创新和改进监督方式,全面推行双随机、一公开监督检查;四是加大过程监督力度,严格质量责任追究。强化过程监控,加大专检”“飞检力度和频次,严格质量责任追究,形成震慑。

2)施工过程中监督检测费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,施工过程中监督检测费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是贯彻落实了《公路工程建设质量监督办法》,推行了“双随机、一公开”检查方式,加大抽查抽测力度。重点加强对进场原材料和产品、关键工序、关键部位和隐蔽工程监督检查。强化了公路试验检测管理办法实施,提高检测技术水平和检测数据质量,促进检测工作规范化。积极采取政府购买服务机制,委托具备条件的社会力量进行检查检测;二是在公路建设项目实施期间,组织了各类现场检查、督导,充分利用了随机、专项、综合检查结论,并结合质量责任登记制度,细化、分解了相关单位及人员的质量责任,以通报批评、信用评价等多种手段,确保了主体责任落实到位;三是在日常监督过程中,依据厅颁布的“五项制度”,切实将质量责任登记制和责任追究制作为保障工程质量安全监督的重要手段,采用“回头看”强化问题整改的落实力度。完善守信联合激励和失信联合惩治机制,在监督过程中重点打击了试验数据资料造假行为,制定了“黑名单”制度,对存在数据造假行为的人员不但对个人失信行为进行扣分外,还从具体措施上进行了严厉的处罚,规定期限内限制其参与我区公路建设活动。通过多手段、多方式督促参建各方落实责任,特别是“四个关键人”的责任落实,对存在较大质量安全问题、不及时整改或整改不到位的责任单位和责任人进行通报,强化了监督结果在责任追究方面的应用实效。

发现的问题及原因:从全年监督检查工程实体及原材料检测总体情况来看,部分项目指挥部和参建单位在工程质量管理方面依然存在一定差距,管理制度未落实,合同履约检查和处罚不严格,标准化、精细化水平不均衡,质量通病问题整治力度较弱等问题依然存在,质量安全管理意识有待加强。

一是个别检测单位硬件环境较差,人员能力有限,各检测单位能力层次不齐,疆内企业资质等级比疆外的低,目前还没有一家综合甲级试验室,制约了全疆试验检测工作绩效的提高;二是各检测机构检测报告后台上传进度、审核及费用支付进度依然滞后,需要各监督工程师督促检测单位及时检测、及时上传报告,及时审核,确保检测任务及时完成;三是应切实加强原材料质量控制,严把原材料质量关,特别是改性沥青、碎石、土工合成材料、桥梁支座、锚夹具、桥梁伸缩缝、防眩板和公路波形梁钢护栏等用量大、问题多发的主材和产品的质量关,须坚持源头严防、过程严管、风险严控,坚决杜绝不合格原材料进入施工现场,力争主要原材料合格率达到100%,钢筋保护层厚度合格率达85%以上,为此质监局须加强检测与抽检

下一步改进措施:一是积极推进、认真落实自治区交通运输厅质量年活动方案,把质量年活动要求落到实处。进一步贯彻落实《工程质量责任和质量责任追究制度》,按照四不放过原则严肃处理质量事故,严厉追究责任单位和个人。建设单位特别要加强合同管理,严格按合同履行对施工、监理单位和人员等违规行为的处罚,形成建设、设计、施工、监理单位共同抓好工程质量安全的局面;二是充分运用好信用评价体系,加强市场监管,强化设计单位履约能力,形成涵盖设计、施工、监理、检测、材料供应等各从业单位的全方位的信用评价体系。建立曝光台制度,以信用管理为重要抓手,加强建设、设计、施工、监理、检测、材料供应等市场管理,促进信用评价结果在招投标中的应用,提高各从业单位履约能力,建立诚信公正的公路建设市场。

3)公路工程相关人员考务费自评综述:根据年初设定的绩效目标,施工过程中监督检测费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.3万元,完成预算的66.49%

主要产出和效果:一是2018年完成本年度考核人数为为2486人,通过公路施工企业安全管理人员考核工作,进一步加深了施工企业安全管理人员对安全生产法律法规、标准规范的掌握,增强安全意识,进一步提高疆内公路施工企业安全生产管理工作能力;二是通过公路施工企业安全人员考核工作,进一步提高疆内公路施工企业安全生产管理人员的工作能力,为公路工程项目建设运营避免安全风险保驾护航。

发现的问题及原因:一是政府部门加大了对施工现场安全管理的考核力度,要求各施工单位安全三类人员必须持证上岗,近年新疆交通基础设施建设年投资任务较重,施工企业增多,安全生产考核不收取考生费用,以上三方面的原因导致报考安全考核人员人数大幅增加安全三类人员参加考试人员相比往年陆续在增多;二是考核过程中绝大部分考生能自觉遵守考场纪律。但是仍存在一些问题,如:个别考生无视考试纪律,冒名顶替,甚至利用伪造身份证件顶替他人考试,监考人员对发现的替考人员进行驱除考场处理,对替考人所在企业及个人通报批评;对不带准考证及有效身份证件的考生取消考试资格;考核过程中有不少考生缺考,给考试组织工作造成不必要的浪费。

下一步改进措施:一是2019年计划组织2500人次参加考核。计划2019年内组织不少于5期考核工作,在20191231日前完成2500人的考核目标。通过公路施工企业安全管理人员考核工作,进一步增强施工企业安全管理人员安全意识,参加考核人员对考核工作满意度达到90%以上,完成所有绩效目标;二是针对考试中出现的问题,在今后的考核过程中,将一如既往的加强管理、认真负责,按照要求进一步完善考核工作,同时也希望申报考核的企业态度端正,认真对待考核工作,积极配合,共同完成考核工作。  

4)调整艰苦边远地区津贴自评综述:根据年初设定的绩效目标,施工过程中监督检测费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%

主要产出和效果:用于本单位在职5120188-12月艰苦边远地区津贴的发放。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

5)对个人和家庭的补助支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,施工过程中监督检测费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.08万元,执行数为33.08万元,完成预算的100%

主要产出和效果:用于本单位在职51人的工伤保险缴费精神文明和综合治理奖金发放,5临时聘用人员工资及社保,年底考核优秀人员奖励金发放,2辆公务用车使用费。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明214(类)01(款)99(项)交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项):指其他行政事业单位离退休支出

其他有关说明内容

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

1.2018年绩效自评报告及2018年绩效自评表.doc

2.2018年绩效自评报告及2018年绩效自评表.doc

4.2018年绩效自评报告及2018年绩效自评表.doc

3.2018年绩效自评报告及2018年绩效自评表.doc

5.2018年绩效自评报告及2018年绩效自评表.doc

2018决算公开8张表.xls