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新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年部门预算公开

发布日期:2019-01-30 10:43:34


新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年部门预算公开


目录

第一部分 新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局单位概况

  一、主要职能

我局是受交通运输厅委托,代表政府对公路工程建设项目及配套设施质量进行强制性监督管理。主要职责任务:按照有关规定,接受授权或委托负责拟定自治区公路工程监督办法;开展工程质量检查,定期发布质量动态;具体指导全区公路建设监督和施工监理工作;组织开展工程交工前的质量检测,参加工程竣工验收等

  二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、政治处、技术处、工程安全监督处、工程质量监督监理管理处、信息培训处、试验检测管理处

单位编制数56人 ,实有人数 51 人,其中:在职 51人,减少 3 人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表


表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1,655.40

201 一般公共服务支出


一般公共预算

1,655.40

202 外交支出


政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

92.19 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出

1563.21 



215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小 计

 1,655.40

小 计

 1,655.40

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收 入 总 计

1,655.40 

支 出 合 计

1,655.40 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

1,655.40

1,655.40











新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

1,655.40

1,655.40








208



社会保障和就业支出

92.19

92.19









05


行政事业单位离退休

92.19

92.19








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.80

86.80








208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.39

5.39








214



交通运输支出

1,563.21

1,563.21









01


公路水路运输

1,563.21

1,563.21








214

01

99

其他公路水路运输支出

1,563.21

1,563.21








备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局 单位:万元

项目




支出预算




功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

基本支出

项目支出




※※

※※

※※

※※

1

2

3





合计

1,655.40

708.17

947.23





新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

1,655.40

708.17

947.23


208



社会保障和就业支出

92.19

92.19




05


行政事业单位离退休

92.19

92.19



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.80

86.80



208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.39

5.39



214



交通运输支出

1,563.21

615.98

947.23



01


公路水路运输

1,563.21

615.98

947.23


214

01

99

其他公路水路运输支出

1,563.21

615.98

947.23


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局 单位:万元

收 入


支 出




项 目

合 计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

基金预算

财政拨款(补助)

1,655.40

201 一般公共服务支出




一般公共预算

1,655.40

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化旅游体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

92.19

92.19




209 社会保险基金支出






210 卫生健康支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出

1,563.21

1,563.21




215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资储备支出






223 国有资本经营预算支出






224 灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出










小 计

1,655.40

小 计

1,655.40

1,655.40




230 转移性支出










收 入 总 计

1,655.40

支 出 合 计

1,655.40

1,655.40


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表



编制部门:



单位:万元



项目




一般公共预算支出




功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

基本支出

项目支出




※※

※※

※※

※※

1

2

3





合计

1,655.40

708.17

947.23





新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

1,655.40

708.17

947.23


208



社会保障和就业支出

92.19

92.19




05


行政事业单位离退休

92.19

92.19



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.80

86.80



208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.39

5.39



214



交通运输支出

1,563.21

615.98

947.23



01


公路水路运输

1,563.21

615.98

947.23


214

01

99

其他公路水路运输支出

1,563.21

615.98

947.23














备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表



编制部门:



单位:万元



项目



一般公共预算基本支出




经济分类科目编码

经济分类科目名称

总 计

人员经费

公用经费




※※

※※

※※

1

2

3




合计

708.17

667.81

40.36




新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

708.17

667.81

40.36


301


工资福利支出

662.42

662.42

0.00


301

01

基本工资

215.14

215.14

0.00


301

02

津贴补贴

52.19

52.19

0.00


301

03

奖金

17.93

17.93

0.00


301

07

绩效工资

148.76

148.76

0.00


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

86.80

86.80

0.00


301

10

职工基本医疗保险缴费

37.45

37.45

0.00


301

11

公务员医疗补助缴费

29.13

29.13

0.00


301

12

其他社会保障缴费

10.46

10.46

0.00


301

13

住房公积金

52.08

52.08

0.00


301

99

其他工资福利支出

12.48

12.48

0.00


302


商品和服务支出

40.36

0.00

40.36


302

01

办公费

5.00

0.00

5.00


302

07

邮电费

2.00

0.00

2.00


302

08

取暖费

8.00

0.00

8.00


302

11

差旅费

7.22

0.00

7.22


302

17

公务接待费

0.51

0.00

0.51


302

28

工会经费

5.35

0.00

5.35


302

29

福利费

4.81

0.00

4.81


302

31

公务用车运行维护费

5.20

0.00

5.20


302

99

其他商品和服务支出

2.27

0.00

2.27


303


对个人和家庭的补助

5.39

5.39

0.00


303

07

医疗费补助

4.79

4.79

0.00


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

0.00













备注:无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

编制部门:



单位:万元

表七:

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





合计


947.23

16.88

911.53




18.82









【202】自治区交通运输厅


947.23

16.88

911.53




18.82









新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局


947.23

16.88

911.53




18.82






214



交通运输支出


947.23

16.88

911.53




18.82







01


公路水路运输


947.23

16.88

911.53




18.82








99

其他公路水路运输支出


947.23

16.88

911.53




18.82






214

01

99

其他公路水路运输支出

对个人补助性项目支出

16.88

16.88











214

01

99

其他公路水路运输支出

公路建设项目交工质量核验费

300.00


300.00










214

01

99

其他公路水路运输支出

公路工程相关人员考务费

12.05


12.05










214

01

99

其他公路水路运输支出

专项业务费2

199.48


199.48










214

01

99

其他公路水路运输支出

政府采购-办公设备购置

18.82






18.82






214

01

99

其他公路水路运输支出

施工过程中监督检测费

400.00


400.00










备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 5.71


 5.2


 5.2

 0.51







备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出
































合计




备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1655.4 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局收入预算1655.4万元,其中:

一般公共预算 1655.4 万元,占 100 %,比上年增加 290.81 万元,主要原因是2019年新增专项交工核验项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年支出预算1655.4 万元,其中:

基本支出 708.17 万元,占42.8 %,比上年减少53.34 万元,主要原因是人员减少3人。

项目支出 947.23 万元,占 57.2 %,比上年增加344.15 万元,主要原因是2019年新增专项交工核验项目经费。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1655.4 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

其中:208 社会保障和就业支出92.19万元;

214 交通运输支出1563.21万元。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算拨款基本支出 708.17 万元,比上年执行数减少53.34 万元,减少7 %。主要原因是:人员减少3人。项目支出 603.08 万元,比上年增加344.15 万元,增长57.1 %。主要原因是2019年新增专项交工核验项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)92.19万元,占 5.57 %。

2. 交通运输支出(类)1563.21万元,占94.43 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为 86.8 万元,比上年执行数减少6.69 万元,减少 7.16 %,主要原因是:人员减少3人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退支出(项):2019年预算数为 5.39 万元,比上年执行数增加 0.2 万元,增长 3.85 %,主要原因是: 增加退休人员1人。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年预算数为1265.91 万元,比上年执行数增加 297.3 万元,增长 23.49 %,主要原因是:2019年新增专项交工核验项目经费。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算基本支出 708.17 万元, 其中:

人员经费 667.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.36 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年项目支出情况说明

项目名称一:专项业务费

设立的政策依据:根据《关于改变自治区交通厅公路工程质量监督站、自治区公路工程造价管理站经费形式等事宜的批复》(新机编办〔2009〕167号)文件,我局由自收自支单位改为全额拨款事业单位,原行政事业性收费取消,在无经费收入来源的情况下申报财政专项资金。

预算安排规模:199.48万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

资金分配情况:

(1)质量安全监督检查费170万元;

(2)弥补基本费用不足29.48万元;

资金执行时间:2019年1-12月

项目名称二:施工过程中监督检测费

设立的政策依据:根据《关于改变自治区交通厅公路工程质量监督站、自治区公路工程造价管理站经费形式等事宜的批复》(新机编办〔2009〕167号)文件,我局由自收自支单位改为全额拨款事业单位,原行政事业性收费取消,在无经费收入来源的情况下申报财政专项资金。

预算安排规模:400万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

资金分配情况:

(1)特殊检测140万

(2)专项、综合及日常检测260万

资金执行时间:2019年4-11月

项目名称三:公路建设项目交工质量核验费

设立的政策依据:2017年9月4日交通运输部颁布了《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号),自2017年12月1日起施行。交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)和新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路工程竣(交)工验收实施细则〉的通知》(新交体法〔2016〕18号)等相关文件。

预算安排规模:300万元
项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监

督局
资金分配情况:完成10个项目

资金执行时间:2019年4-12月

项目名称四:公路工程相关人员考务费

设立的政策依据:交通部《交通运输部关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法的通知》(交安监〔2016〕65号)和自治区交通运输厅《关于印发新疆维吾尔自治区交通运输公路工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核实施细则的通知》(新交安监〔2016〕13号)文件

预算安排规模:12.05万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

资金分配情况:组织6期考核

资金执行时间:2019年2-12月

项目名称五:政府采购-办公设备购置

设立的政策依据:根据《质监局申报固定资产报废的批复》(新交财〔2017〕68号)文件,厅批复我局固定资产报废电脑、复印机、打印机共计6件,按《自治区本级行政事业单位通用办公设备配置标准、最低使用年限(暂行)》规定,申请2019年政府采购办公设备。根据《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》(国办发〔2013〕88号)配备正版化软件设备。

预算安排规模:18.82万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

资金分配情况:

(1)办公设备4.75万元

(2)正版化软件设备14.07万元

资金执行时间:2019年2-12月

项目名称六:对个人补助性项目支出

设立的政策依据:根据《关于明确精神文明建设奖和社会治安综合治理奖有关问题的通知》(新党办发电〔2012〕143号) 和《关于在发放精神文明建设奖金时对文明单位离退休人员发放标准的通知》(新文明字〔2000〕68号)以及《关于命名一批自治区文明单位的决定》(新文明委〔2017〕1号)发放奖金;根据《新疆维吾尔自治区区级事业单位工伤保险费率的通知》(新社险字201566号)缴纳工伤险。

预算安排规模:16.88万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

资金分配情况:

(1)其他社会保障缴费(工伤保险)0.83万元

(2)在职和离退休人员费用16.05万元

资金执行时间:2019年1-12月

资金来源一般公共预算

补贴人数在职51人,退休5人

补贴标准在职3000元/人,退休1875元/人

补贴范围:本单位在职和退休人员

补贴方式工资卡发放

发放程序:根据上级主管交通运输厅下达相关文件,依据年度考核结果,按单位财务审批程序执行

受益人群和社会效益:本单位在职和退休人员共享文明创建成果。

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5.71 万元,其中:公务用车运行费5.2 万元,公务接待费 0.51 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.6 万元,其中:因公出国(境)费为0,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少1.6万元,主要原因是加强车辆管理,厉行节约 ;公务接待费减少0万元,进一步加强实际支出的控制。

九、关于新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局的机关运行经费财政拨款预算 40.36 万元,比上年预算减少2.52 万元,减少5.87 %。主要原因是人员减少3人。

(二)政府采购情况

2019年,新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局政府采购预算 18.82 万元,其中:政府采购货物预算 18.82 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米,价值 0 万元(使用交通厅办公楼)。

2.车辆 3 辆,价值 107.2 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 85.51 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 21.69 万元。

3.办公家具价值 44.61 万元。

4.其他资产价值 1829.17 万元。

单位价值50万元以上大型设备 4 台(套),单位价值100万元以上大型设备 3 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目 6 个,涉及预算947.23万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表













预算单位

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

项目名称

对个人补助性项目支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

16.88

其中:财政拨款

16.88

其他资金

0

项目总体目标

为促进单位和谐稳定,保证质量安全监督工作目标完成,结合我局实有人员,加强绩效管理,提高工作质量和效率,每月及时交纳工伤保险,配合厅机关年底组织干部考核,评先选优,调动职工工作积极性,激发干部职工干事创业热情,保障干部职工共享文明建设成果。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

预算总金额成本控制

16.88万元

时效指标

预算按期完成时间

2019年12月

数量指标

工伤参保人员人数

51

工伤缴费频率

12个月

质量指标

资金使用合规性、预算执行率

100%

项目效益指标

社会效益指标

做好民生保障、保障交通队伍稳定发展

>=80%

满意度指标

满意度指标

职工满意度

>=90%















项 目 支 出 绩 效 目 标 表














预算单位

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

项目名称

公路工程相关人员考务费


项目资金(万元)

年度资金总额:

12.05

其中:财政拨款

12.05

其他资金

0


项目总体目标

根据交通部《交通运输部关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法的通知》(交安监〔2016〕65号)新疆公路工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核的对象为在自治区行政区域内工商注册的公路工程施工企业安全管理人员。2018年计划完成2600人的考核目标,通过公路施工企业安全管理人员考核工作,增强了安全意识,进一步提高疆内公路施工企业安全生产管理工作能力。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

完成考核工作按预算控制费用

预算12.05万元


时效指标

完成考核工作时间

2019年12月31日前


数量指标

考核安排次数

≥5次


完成考核工作人数

完成考核2500人


项目效益指标

可持续影响指标

安全意识有所提升

中长期


社会效益指标

提高安全管理能力减少安全事故

效果良好


满意度指标

满意度指标

参加考核人员对考核工作满意度

≥90%


项 目 支 出 绩 效 目 标 表













预算单位

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

项目名称

公路建设项目交工质量核验费


项目资金(万元)

年度资金总额:

300

其中:财政拨款

300

其他资金

0


项目总体目标

按照《公路水运工程质量监督管理规定》有关规定:公路水运工程交工验收前,建设单位应当组织对工程质量是否合格进行检测,连同设计单位评价意见、监理单位工程质量评定一并提交主管部门委托的工程质量监督机构。工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核,并对工程质量进行验证性检测,出具工程交工质量核验意见。按照交工核验办法,完成10个项目的交工验收前交工质量核验。对建设单位提交的交工验收质量检测报告材料进行审核,并对工程质量进行验证性检测,出具工程交工质量核验意见。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

按预算控制交工核验成本

按300万元预算控制


时效指标

按期完成

2019年12月前完成


数量指标

交工项目数量

计划交工10个项目


质量指标

按规范要求核验关键性技术指标

按约20项


交工核验项目完成率

100%


项目效益指标

社会效益指标

带动就业,提升检测人员收入

效果有所提升


满意度指标

满意度指标

主管相关部门满意度

≥90%






























项 目 支 出 绩 效 目 标 表














预算单位

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

项目名称

施工过程中监督检测费


项目资金(万元)

年度资金总额:

400

其中:财政拨款

400

其他资金

0


项目总体目标

为进一步强化厅本级建设项目工程质量安全监督工作,以交通建设工程质量年活动为契机,结合新常态、新形势、新要求,细化明确2019年质量监督措施、重点和计划。积极推进“五个监督”建设,力争主要原材料合格率”达到100%,钢筋保护层厚度合格率达85%以上。对厅本级项目全覆盖,对地州重点项目进行抽检。对交通安全设施原材料进行全面的抽检,对大桥、特大桥及长隧道进行严格质量检测,坚决杜绝建设项目发生较大及以上安全生产事故,切实减少一般性安全事故。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

按预算控制

按400万预算控制


数量指标

参与项目的地州数量

15个地州


监督检查厅本级项目数量

共计43个项目


质量指标

关键性技术指标抽检合格率

合格率达85%以上


监督检查完成率

≥90%


主要原材料抽检合格率

合格率达到100%


满意度指标

满意度指标

主管相关部门满意度

≥90%


项 目 支 出 绩 效 目 标 表














预算单位

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

项目名称

政府采购-办公设备购置


项目资金(万元)

年度资金总额:

18.82

其中:财政拨款

18.82

其他资金

0


项目总体目标

根据《国有资产管理办法》,进一步加强国有资产的管理,通过对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查、产权登记与纠纷处理、资产评估、资产信息管理与报告工作,及时掌握单位资产的全貌。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

设备采购成本

按预算18.82万元控制成本


时效指标

按期完成采购时间

2019年12月


数量指标

采购数量

121台办公设备(含正版软件)


质量指标

产品验收合格率

100%


设备采购完成率

100%



资金使用合规性

良好


项目效益指标

可持续影响指标

办公设备适应未来一定时期工作需求

中长期


项 目 支 出 绩 效 目 标 表













预算单位

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局

项目名称

专项业务费2


项目资金(万元)

年度资金总额:

199.48

其中:财政拨款

199.48

其他资金

0


项目总体目标

为全面贯彻党的十九大精神和2018年交通运输工作部署,聚焦总目标,以自治区公路品质工程实施方案、自治区交通建设工程质量年(三年)活动和厅颁布的“五项制度”为指导,增强质量监管意识,深入推进质量隐患排查整治,强化监督实效,全面完成各项质量安全监督目标任务。现结合2018年质量监管取得的成效及薄弱环节和2019年重点工作任务,围绕2019年交通建设工程质量目标,进一步积极完善和改进监督工作方法,加强监督巡查力度,实施差别化监督,形成了质量安全工作新格局,2019年全区交通建设工程质量工作水平得到稳步提升。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

质量安全检查成本

按预算199.48万


时效指标

杂志期刊发行期数

一年4期


质量安全检查时间

2018年11月30日前完成


数量指标

监督检查结果运用

每年进行2次质量分析


杂志期刊发行数量

一年四期,每期250份



质量安全监督人数

在职51人,借调4人


质量指标

杂志期刊发行上级审核通过率

100%


满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥85%


































(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局 2019年 1 月 28 日